I
с.
Утверждаю:
Начальник
Наименование показателя
Код
строки
К од по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
код4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
3 7 6 1 0 6 7 1 ,9 3
3 7 1 0 4 7 3 7 ,4 7
3 7 3 0 1 5 9 9 ,8 7
на 20 22
Аналитический
г.
Ф едерации 3
2
3
4
О статок средств на начало текущего финансового г о д а 5
0001
X
X
О статок средств на конец текущего финансового го д а 5
0002
X
X
Д о х о д ы , всего:
1000
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
на 20 23
г.
120
в том числе:
1110
1200
130
3 7 6 1 0 6 7 1 ,9 3
3 7 1 0 4 7 3 7 ,4 7
3 7 3 0 1 5 9 9 ,8 7
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
1539694,36
1033759,90
1033759,90
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (госстандарт)
1220
130
30666837,57
30666837,57
30666837,57
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (классное руководство)
1220
150
2187360,00
2187360,00
2384222,40
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (питание)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
150
140
3216780,00
3216780,00
3216780,00
1300
1310
140
д о х о д ы о т ок азан и я у с л у г , р абот , к о м п ен сац и и за т р а т у ч р еж д ен и й , всего
в том числе: (дотация)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
в том числе:
I
с
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
прочие доходы, всего
1500
180
1510
1530
180
Сумма
на 20 22
А налитический
г.
доходы от операций с активами, всего
г.
на 20 24
г.
код4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
Федерации 3
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
на 20 23
180
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Р асход ы , всего
1980
X
1981
510
X
2000
X
3 7 6 1 0 6 7 1 ,9 3
3 7 1 3 6 9 0 5 ,4 5
3 7 1 3 6 9 0 5 ,4 5
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
2 5 5 3 6 4 1 0 ,0 9
2 5 2 4 1 5 1 6 ,9 3
2 5 3 9 2 7 1 6 ,9 3
в том числе:
оплата труда(дотация)
2110
111
595743,75
300850,59
300850,59
X
оплата труда (госстандарт)
2110
111
23260666,34
23260666,34
23260666,34
X
оплата труда (классное руководство)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
1680000,00
1680000,00
1831200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
X
X
X
X
7 7 1 1 9 9 5 ,8 4
7 6 2 2 9 3 8 ,1 1
7 6 68600,51
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда (дотация)
2141
119
179914,61
90856,88
90856,88
X
на иные выплаты работникам (госстандарт)
2142
119
7024721,23
7024721,23
7024721,23
X
507360,00
507360,00
553022,40
X
на иные выплаты работникам (классное руководство)
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2142
119
2150
2160
131
134
X
2170
139
X
2171
2172
139
X
139
X
X
*
с
Н аименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22
Аналитический
КОД
4
г.
текущий
финансовый год
Ф едерац ии 3
1
соц и ал ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н а сел ен и ю , всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Из них.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств (денежная компенсация на обеспечение питания детей с
ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2
3
2200
300
2210
320
2211
321
4
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24
г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
0 ,00
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
0,00
0,00
0,00
X
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
1 6 3 8 6 8 ,0 0
8 5 6 0 9 ,6 9
8 5 6 0 9 ,6 9
X
из них:
налог на имущество организаций
2310
851
55868,00
23207,57
23207,57
X
земельный налог
2310
851
93000,00
47402,12
47402,12
X
транспортный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2310
852
0,00
0,00
0,00
X
2320
852
853
15000,00
15000,00
15000,00
X
уп л ат а н ал огов , сбор ов и и н ы х п л ат еж ей , всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
р а сход ы па за к у п к у т ов ар ов , р а б о т , у сл у г , всег о 7
2330
2400
X
X
X
X
2410
2420
810
X
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2610
2620
241
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
X
4 1 9 8 3 9 8 ,0 0
4 1 8 6 8 4 0 ,7 2
4 1 8 6 8 4 0 ,7 2
I
с
Код по
на 20 22__ г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
КОД
финансовый год
Российской
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24
г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
3 6 6 3 7 4 6 ,7 2
3 6 6 3 7 4 6 ,7 2
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
5
п р оч ую за к у п к у т о в а р о в , работ и усл у г, всего
2640
244
3 7 5 8 3 9 8 ,0 0
п р оч ую за к у п к у т о в а р о в , работ и у сл уг (за счет д о т а ц и и и су б си д и и на п и т а н и е (Ф Б ))
3 2 8 2 2 9 6 ,7 2
3 2 8 2 2 9 6 ,7 2
33348,72
33348,72
Ф едерац ии 1234567
4
2640
244
3 3 7 6 9 4 8 ,0 0
прочие услуги
2640
221
12000,00
прочие услуги
2640
226
56600,00
0,00
питание за счет местного бюджета (ОВЗ)
2640
244
0,00
0,00
0,00
п и т а н и е за сч ет с у б си д и и (ф ед ер ал ь н ы й бю дж ет)
2640
342
3 2 1 6 7 8 0 ,0 0
3 2 1 6 7 8 0 ,0 0
3 2 1 6 7 8 0 ,0 0
питание за счет местного бюджета
хоз. расходы
2640
2640
342
346
32168,00
59400,00
32168,00
32168,00
0,00
п р оч ую за к у п к у т о в а р о в , работ и у сл уг (госст ан д ар т)
2640
244
3 8 1 4 5 0 ,0 0
3 8 1 4 5 0 ,0 0
3 8 1 4 5 0 ,0 0
в том числе: бух.услуги
учебные расходы
2640
226
295800,00
295800,00
295800,00
2640
346
85650,00
85650,00
85650,00
2640
247
4 4 0 0 0 0 ,0 0
5 2 3 0 9 4 ,0 0
5 2 3 0 9 4 ,0 0
2650
400
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
к о м м у н а л ь н ы е усл уги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
В ы п л а т ы , у м ен ь ш а ю щ и е д о х о д , всего 8
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
П р оч и е в ы п л аты , в с е г о 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
I
с
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
4198398,00
4186840,72
4186840,72
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
4198398,00
4186840,72
4186840,72
в
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе: дотация и субсидия на питание (ФБ)
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3816948,00
3805390,72
3805390,72
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
3816948,00
3805390,72
3805390,72
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, госстандарт
26420
X
381450,00
381450,00
381450,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
381450,00
381450,00
381450,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
X
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
26442
26450
X
х
за пределами
планового
периода
8
с
I
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
26451
26452
X
26500
X
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
6
за пределами
планового
периода
7
8
X
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
_____ ДИРЕКТОР_____
______________
Магомедов М.Г.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
БУХГАЛТЕР
(должность)
" 10 "
января
20 22
•а■с о г л а с о в а н о
1_
1
[
i _
Закарьяева З.К.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
Начальник ФУМО "Хасавюртовский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
а
Мамаева Д.С.
(расшифровка подписи)
(подпись)
20 22
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
